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SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ

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Tema	Pregunta	Respuesta	Enlace WEB	Archivo
Otros	¿Existe la posibilidad de agregar el icono de Imprimir póliza, sin la necesidad de descargarla?	Actualmente no se encuentra esta opción, sin embargo, se está contemplando dentro de las mejoras al sistema.	-	-
Otros	Si existe un error al registrar un movimiento, ¿se puede borrar el registro?	Si el movimiento no se ha autorizado, si se puede borrar. En caso de ya haber sido autorizado, no se pueden borrar registros debido a que ya ha generado un folio, más bien el sistema da la opción de cancelar la autorización previa de ese registro, o se deberá hacer un registro de ajuste en los diferentes módulos del sistema.	-	-
Otros	¿Es posible conectarse a través de la IP, cuando los equipos se encentran a distancia?	El departamento de sistemas del ente, deberá aplicar las configuraciones necesarias para establecer una IP pública, a la que se pueda acceder a través de internet. Este proceso puede llegar a ser complejo dependiendo de las capacidades tecnológicas de cada ente. Para más información comunicarse directamente al departamento de SIGMAVER.	-	-
Presupuesto	Al registrar las obras ejecutadas por administración directa en el Módulo Presupuesto de Egresos "Estructura Programática" no me permite autorizar los datos de la obra. ¿Existe un módulo especial para registrar esa modalidad de ejecución de obra?	En el módulo de “Presupuestos”, opción “Presupuesto de Egresos”, dentro de la Estructura Programática se capturan los datos de la Obra por Administración Directa, Obra por Contrato y los servicios relacionados con ellas; en el primer caso, la obra “no se autoriza”, ya que el compromiso de los gastos de la obra se realiza hasta el momento en que se registran los trabajos ejecutados en el módulo de “Egresos”, en las opciones de “Nómina” y “Solicitud de Compra” de acuerdo a la información que proporcione el Departamento de Obras Públicas. Para facilitar este proceso se invita a ver el archivo adjunto que contiene un esquema de los pasos a seguir para elaborar un subpograma de obra por administración directa.	-
Presupuesto	Al iniciar una obra por AD se le otorgo presupuesto al COG 12101 (Lista de Raya), al termino de la obra tenemos un sobrante de dicho COG. ¿Comó puedo descomprometer la lista de raya para poder utilizar el monto sobrante?	Para cancelar el compromiso de un egreso, deberá identificar el gasto afectado en su momento como el Programa, COG (en este caso Capítulo 1000), Origen de Ingreso y monto a descomprometer. En el módulo de “Presupuestos”, opción “Registro Presupuestal” marcado como provisionable, agregar asiento, seleccionar dentro de la plantilla del egreso por el momento contable Comprometido colocando el monto en Negativo, y damos aceptar.	-
Presupuesto	¿Cómo se registra la cancelación de un gasto por reintegro o devolución de recursos durante el ejercicio?	Para cancelar un gasto en el cual será depositado el recurso a la cuenta bancaria del Ente, deberá identificar el gasto afectado en su momento como el Programa, COG, Origen de Ingreso y monto a reintegrar. En el módulo de “Presupuestos”, opción “Registro Presupuestal” marcado como extraordinario y provisionable, agregar asiento por momento contable iniciando con el Pagado, Ejercido, Devengado (Capítulo 1000) y en su caso hasta el Comprometido (Capítulo 2000,3000 y 4000) colocando el monto en Negativo. Una vez agregado los asientos damos click en “Opciones/Registro Contable” identificar el asiento contable donde se visualice la cuenta del Gasto con el Pasivo cancelado en monto negativo, agregar el cargo a la cuenta contable del banco en el que se realizó el deposito correspondiente y abono la misma cuenta del Pasivo afectada en el asiento anterior, pero con las cantidades en positivo, y damos guardar. El asiento quedará con un asiento en negativo y otro positivo, la suma será cero (En caso de cancelar un gasto de servicios personales, se deberá agregar los asientos de ISR o subsidio al empleo), se edita el “Asiento Contable” en fecha y concepto damos guardar, regresamos al “Registro Presupuestal” y damos autorizar.	-
Presupuesto	¿Cómo se registra la cancelación de un ingreso recaudado en el ejercicio por la devolución de recursos a un contribuyente?	Para cancelar un ingreso y emitir la salida del recurso de las cuentas bancarias del Ente o pago en efectivo, deberá identificar el ingreso afectado en su momento como CRI, Origen del Ingreso, cuenta contable del ingreso (4000) y tener una clave de Proveedor (beneficiario) para realizar la devolución. Realizar un “Registro Contable” con cargo a la cuenta contable del ingreso (4000) y abono a la cuenta de pasivo Devolución de la Ley de Ingresos por pagar a 2.1.1.8. (01 al 09) dependiendo el tipo de contribución a devolver, es importante utilizar el auxiliar del proveedor al que se le realizará la devolución. Realizar un “Pago Directo” realizar la devolución al contribuyente, cancelando la cuenta de pasivo Devolución de la Ley de Ingresos por pagar a 2.1.1.8, así como la afectación de la salida del banco. En el módulo de “Presupuestos”, opción “Registro Presupuestal” marcado sin extraordinario y provisionable, agregar asiento por momento contable iniciando con el Recaudado y Devengado colocando el monto en Negativo.	-
Presupuesto	Si al capturar mi presupuesto de egreso, yo distribuyo a ciertas partidas y durante el año tengo la necesidad de agregar nuevas partidas y darles disponibilidad, ¿lo puedo hacer? ¿Cómo se haría?	Si se puede, a través del Módulo de Movimientos de Egresos, el sistema permite hacer Reducciones, Ampliaciones y Transferencias. Consulte la Guía de Usuario. En el caso del Capítulo 1000 deberá tener cuidado de cumplir con lo establecido por la LDF.	-	-
Presupuesto	En el Registro Presupuestal, ¿cuando debo marcar la casilla del Provisionable?	Cuando se requiera que se realice el registro CONTABLE de la operación a realizar.	-	-
Presupuesto	En el Registro Presupuestal, ¿cuando debo marcar la casilla del Extraordinario?	Cuando requiera generar la Orden de Pago, continuar con el Pago y el registro de su cheque y/o transferencia. También habilita la opción de “Ir al registro contable”, para en caso de necesitarlo poder revisar las cuentas contables y presupuestales del registro antes de autorizarlo.	-	-