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Auxiliares
¿Porqué al registrar una “Solicitud de Compra” de bienes, materiales y/o suministros, en la opción “Detalles” no identifica o aparece el bien o COG presupuestado?
Para verificar que un bien se encuentra vinculado al COG presupuestado, ingresar al “Módulo de Auxiliares”, opción “Bienes”, dentro del buscador de la ventana teclear el COG o nombre del bien o artículo, al identificarlo se enlistarán los bienes o productos relacionados al COG; en caso contrario, generar un nuevo registro para vincular nuestro COG, damos click en la opción Nuevo/capturar el nombre del bien/capturar el COG/ Activar “De Registro” √ /seleccionar el tipo/guardar. Deberá actualizar la solicitud de compra y detallar la información la cual mostrará el bien y/o COG registrado.
En el archivo adjunto se puede visualizar el esquema para realizar este proceso.
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Auxiliares
¿Se deben registrar cada uno de los proveedores de las comprobaciones de viáticos?
Si, ya que cada comprobación va relacionada con su proveedor. Cuando se tengan varias facturas para la comprobación, puede realizar la carga a través del archivo de Excel que el sistema proporciona.
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Auxiliares
¿Existe algún reporte que nos proporcione los Adeudos por auxiliar de trabajadores, proveedores, etc.?
Si, lo puede encontrar siguiendo la siguiente ruta: Módulo de Contabilidad, sub módulo Reporte de Auxiliares; en el cual podrá emitir el reporte de la Cuenta requerida, indicando el tipo de auxiliar, el mes y, en su caso, el auxiliar específico.
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Catálogos
¿Por qué al hacer la Ampliación Presupuestal del Ingreso por el concepto de “Impuesto sobre la Renta Participable” me envía el mensaje “Los siguientes Orígenes de recurso no existen o no son de registro”?
El “ISR retenido o estímulo fiscal” tiene el CRI 930101 y Origen de Ingreso 521, para que éste último sea seleccionable en movimientos de carácter presupuestal debe estar activo, si no lo reconoce al momento de realizar la Ampliación Presupuestal del Ingreso, debe ingresar al Módulo de Catálogos/Opción: Origen del Ingreso (último nivel de registro)/Editar/Activar “Seleccionable” √/Guardar.
Se le invita a visualizar el archivo adjunto, que contiene el esquema de este proceso.
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Contabilidad
¿Dónde podemos visualizar el Corte de Caja dentro del SIGMAVER?
Ingresar al Módulo de "Contabilidad", Opción "Reportes/Otros", seleccionar el mes del Corte de Caja, capturar el Importe de Caja y dar click en ver el "Reporte" que mostrará la opción para exportar en archivo de Excel, PDF y Word para su impresión.
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Contabilidad
¿Un reintegro se puede realizar por descuento vía nómina?
Si, al momento de cargar el archivo del resumen de nómina, se puede considerar la retención por descuento vía nómina de los adeudos del empleado, afectando el auxiliar correspondiente.
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Contabilidad
Para cancelar los pasivos provisionados en la cuenta 2.1.1.1.01 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo, ¿se puede realizar un registro contable cancelando en forma global a la cuenta, seleccionando el respectivo auxiliar del empleado?
No, debido a que es una cuenta puente. Se crea al registrar el momento del devengado de la nómina, y se cancela en el momento del pagado (presupuestal y contable). Dicha matriz puede ser verificada en la página del CONAC.
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Contabilidad
Al cierre de 2019 tuve un ahorro de X recurso, por lo que en enero 2020 se realizó el gasto, ¿ese ingreso tengo que presupuestarlo en 2020? Puesto que ya lo presupuesté en diciembre 2019.
Al cierre de cada ejercicio las cuentas de resultado se cancelan y se determina un resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) Al inicio del ejercicio este resultado pasa a ser Resultado de ejercicios anteriores, por lo que contablemente la cuenta de bancos trae un saldo y presupuestalmente se inicia en ceros. En tanto, es importante considerar los siguientes casos: Caso A) Si en 2019 devengó el gasto, se quedó creada su cuenta de pasivo, y lo va a liquidar con ese ahorro, sólo se realiza un registro contable cancelando su pasivo y la salida de banco (un Pago Directo). Caso B) Si no quedó devengado, para poder gastarlo deberá reconocerlo como Remanente de 2019; ampliación a su Ley de Ingresos y una Recaudación virtual (presupuestal). Así como la ampliación al egreso.
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Contabilidad
¿Cómo se registra el Reintegro a la TESOFE?
Caso A) Si se trata de un recurso recaudado en el ejercicio pasado, en su momento ya afectó la cuenta de Ingresos, y al cierre del ejercicio se ve reflejado en la cuenta de Resultado del Ejercicio. Por lo tanto, para registrar el reintegro, se realiza un Registro contable afectado la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores contra la salida de la cuenta de Banco. Caso B) En caso de estar reconocido presupuestalmente: 1) Si ya estaba asignado a un COG, se tendría que hacer la reducción presupuestal del egreso. 2) Echar para atrás la Recaudación y el Devengo de ese recurso. (Cancelación de la recaudación virtual). 3) Hacer la reducción a su Ley de Ingresos. 4) Registro contable Resultado de ejercicios anteriores contra la salida de Bancos.
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Contabilidad
En el ejercicio actual se reciben rendimientos de X recurso, correspondiente al ejercicio anterior, ya se reconoció como ingreso, pero están sujetos a Reintegro a la TESOFE. ¿Cómo debo realizar el registro de reintegro?
1) En su momento para reconocer el ingreso realizó los siguientes registros: Ampliación a la ley de ingresos y carga de ingreso. 2) Si ya estaba asignado a un COG, se tendría que hacer la reducción al presupuesto de egresos. 3) En un registro presupuestal, sin marcar provisional ni extraordinario, hacer el Recaudado y Devengado en negativo, para afectar la parte presupuestal. 4) En un registro contable afectar la cuenta 4… Ingresos contra la salida de Bancos. (Reflejando la salida del banco por el reintegro a la TESOFE). 5) Hacer la reducción a su Ley de Ingresos.
