Última actualización: 24 de Noviembre 2022
Contraloría Interna
Auditoría Integral No. AI/DGAJ_01/2021
| Área Auditada: | Dirección General de Asuntos Jurídicos |
|---|---|
| Periodo Auditado: | No Aplica |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento del Decreto número 784 por el que se Aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete; así como del Decreto número 552 que Aprueba los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, conforme a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas. |
| Información general del Área: | Artículo 51 del Reglamento Interior del Orfis |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Específica No. AE/ARCHIVO_04/2021
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | No Aplica |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento de la Ley General de Archivos y demás normativa aplicable, además de verificar que la Dirección General de Administración y Finanzas tenga implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos, para la adecuada organización, conservación, administración y preservación de los archivos del Orfis. |
| Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del ORFIS. |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AI/DGAyF_02/2021
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Julio a Diciembre 2020 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, sean administrados en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente, a través de la revisión de registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS. |
| Información general del Área: | Artículo 61 del Reglamento Interior del Orfis |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AI/DGAyF_05/2021
| Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Enero a Junio 2021 |
| Tipo de Auditoría: | Integral |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, sean administrados en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente, a través de la revisión de registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS. |
| Información general del Área: | Artículo 61 del Reglamento Interior del Orfis |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
Auditoría Integral No. AE/PADRÓN_03/2021
| Área Auditada: | Secretaría Técnica |
|---|---|
| Periodo Auditado: | Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales 2021 |
| Tipo de Auditoría: | Específica |
| Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que se tengan implementados los controles internos necesarios y los procedimientos administrativos adecuados para la coordinación de la emisión de la Convocatoria y Registro del Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, con estricta observancia a la normatividad vigente. |
| Información general del Área: | Artículo 19 del Reglamento Interior del Orfis |
| Observaciones determinadas: | 0 |
| Observaciones solventadas: | 0 |
| Observaciones No solventadas: | 0 |
| Informe Ejecutivo | |
